INNTEKTER - LANGTIDSBUDSJETT 2015 - 2016
|
Inntekter |
2013-R |
2014-B |
2015-B |
2016-B |
|
|
||||
|
SPILL OG TRENING |
||||
|
2 - Kurs og program |
435 343 |
675 000 |
700 000 |
725 000 |
|
6 - Dommere |
550 283 |
595 000 |
610 000 |
625 000 |
|
35 - Spillerutvikling |
816 488 |
805 000 |
850 000 |
900 000 |
|
36 - Lagsutvikling |
94 000 |
135 000 |
150 000 |
150 000 |
|
37 - Seksjonsledelse |
0 |
15 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Sum Spill og Trening |
1 896 114 |
2 225 000 |
2 330 000 |
2 420 000 |
|
|
|
|
|
|
|
ORGANISASJON |
||||
|
39 - Lisens |
720 691 |
700 000 |
725 000 |
750 000 |
|
43 - Tilskudd |
781 957 |
730 000 |
700 000 |
730 000 |
|
45 - Kontor |
36 063 |
30 000 |
25 000 |
40 000 |
|
47 - Serie og termin |
5 284 414 |
5 800 000 |
5 900 000 |
6 000 000 |
|
49 - Styret |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 - Komiteer og utvalg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 - Ting, møter |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
66 - Seksjonsledelse |
2 756 |
0 |
0 |
0 |
|
Sum Organisasjon |
6 825 881 |
7 360 000 |
7 350 000 |
7 620 000 |
|
|
|
|
|
|
|
MARKED |
||||
|
68 - Lotteri |
139 886 |
125 000 |
135 000 |
150 000 |
|
70 - Varesalg |
39 550 |
25 000 |
25 000 |
30 000 |
|
75 - Arrangement |
689 989 |
7 370 000 |
500 000 |
500 000 |
|
80 - Sponsorer |
1 287 541 |
1 545 000 |
1 600 000 |
1 650 000 |
|
85 - PR/Info |
100 845 |
25 000 |
5 000,00 |
5 000 |
|
94 - Seksjonsledelse |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
|
Sum Marked |
2 257 811 |
9 090 000 |
2 265 000 |
2 335 000 |
|
|
||||
|
Sum Inntekter |
10 979 806 |
18 675 000 |
11 945 000 |
12 375 000 |
UTGIFTER - LANGTIDSBUDSJETT 2015 – 2016
|
Utgifter |
2013-R |
2014-B |
2015-B |
2016-B |
|
|
||||
|
SPILL OG TRENING |
||||
|
2 - Kurs og program |
1 022 504,00 |
1 825 000,00 |
1 850 000,00 |
1 800 000,00 |
|
6 - Dommere |
984 288,00 |
1 120 000,00 |
1 125 000,00 |
1 100 000,00 |
|
35 - Spillerutvikling |
1 538 191,00 |
1 620 000,00 |
1 650 000,00 |
1 650 000,00 |
|
36 - Lagsutvikling |
489 106,00 |
525 000,00 |
550 000,00 |
550 000,00 |
|
37 - Seksjonsledelse |
400 570,00 |
450 000,00 |
475 000,00 |
500 000,00 |
|
Sum Spill og trening |
4 434 659,00 |
5 540 000,00 |
5 650 000,00 |
5 600 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
ORGANISASJON |
||||
|
39 - Lisens |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43 - Tilskudd |
-500 002,00 |
-525 000,00 |
-1 000 000,00 |
-700 000,00 |
|
45 - Kontor |
1 822 496,00 |
1 900 000,00 |
1 950 000,00 |
2 000 000,00 |
|
47 - Serie og termin |
1 481 741,00 |
1 655 000,00 |
1 700 000,00 |
1 725 000,00 |
|
49 - Styret |
201 903,00 |
265 000,00 |
225 000,00 |
240 000,00 |
|
58 - Komiteer og utvalg |
37 175,00 |
95 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
62 - Ting, møter |
129 062,00 |
235 000,00 |
150 000,00 |
200 000,00 |
|
66 - Seksjonsledelse |
1 715 917,00 |
1 855 000,00 |
1 900 000,00 |
1 950 000,00 |
|
Sum Organisasjon |
4 888 292,00 |
5 480 000,00 |
5 000 000,00 |
5 490 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
MARKED |
||||
|
68 - Lotteri |
1 605,00 |
2 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
70 - Varesalg |
1 579,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75 - Arrangement |
634 466,00 |
6 530 000,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
80 - Sponsorer |
229 098,00 |
460 000,00 |
450 000,00 |
400 000,00 |
|
85 - PR/Info |
155 493,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
|
94 - Seksjonsledelse |
392 925,00 |
365 000,00 |
400 000,00 |
430 000,00 |
|
Sum Marked |
1 415 166,00 |
7 372 000,00 |
1 275 000,00 |
1 260 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Sum Utgifter |
10 738 117,0 |
18 392 000,00 |
11 925 000,00 |
12 350 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Resultat |
241 689,0 |
283 000,00 |
20 000,00 |
25 000,00 |
|
Egenkapital 31.12 |
2 755 780,0 |
3 038 780,00 |
3 058 780,00 |
3 083 780,00 |